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| − | {{in Bearbeitung}}
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| − | == Allgemeine Beschreibung ==
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| − | <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> <!--[[Datei:Bild.png | border | right | mini | Beschreibung]]-->
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| − | Wurde über die Rollkarte eine Retoure für einen Kunden erfasst, werden die Daten nach dem Datenimport über dieses Programm angezeigt. Hierbei werden die Daten in Kopf- und Positionsdaten unterteilt und können nachträglich angepasst werden, bevor diese als Retoure tatsächlich in vendit übernommen werden. {{Absatz}}
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| − | ==== <u>MDE-Daten</u> ====
| + | <tabber> |
| − | {|class="wikitable" style="width:75em"
| + | Retoure-Kopf = {{Seite einbinden|Seite=Retoure-Kopfdaten|Titel=Retoure-Kopf}} |-| |
| − | ! style="width:12em" | Attribute
| + | Positionen = {{Seite einbinden|Seite=Retoure-Positionsdaten|Titel=Positionen}} |
| − | ! Beschreibung
| + | </tabber> |
| − | |-
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| − | | MdeAuftrNr
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| − | | Stellt die eindeutige MDE-Auftragsnummer dar.
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| − | |-
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| − | | MdeKdNr
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| − | | Zeigt die Kundennummer an, die auf dem MDE erfasst wurde
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| − | |-
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| − | | MdeAuftDat
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| − | |-
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| − | | MdeLiefDat
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| − | |-
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| − | | PrüfKz
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| − | | Gibt an, ob die Daten 'ok' sind, oder ob ein Kopf- und/oder Positionsfehler vorliegt.
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| − | |-
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| − | | Datei
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| − | | Zeigt den Namen der Datei an, aus dem die Daten importiert worden sind.
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| − | |}
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| − | ==== <u>Auftragsdaten</u> ==== | |
| − | {|class="wikitable" style="width:75em" | |
| − | ! style="width:12em" | Attribute
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| − | ! Beschreibung
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| − | |-
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| − | | Lieferdatum | |
| − | | Gibt das Lieferungsdatum an, an dem die Retoure mitgenommen wurde.
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| − | |-
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| − | | Fakturdatum
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| − | | Stellt das Fakturdatum dar.
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| − | |- | |
| − | | Tour
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| − | | Zeigt an, auf welcher Tour die Retoure erfolgt ist.
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| − | |} | |
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| − | ==== <u>Debitor-Daten</u> ====
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| − | {|class="wikitable" style="width:75em" | |
| − | ! style="width:12em" | Attribute
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| − | ! Beschreibung
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| − | |-
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| − | | Kd.Belegnummer
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| − | | Stellt die Kundenbelegnummer dar, welche auf dem MDE-Retourenbeleg mit angedruckt wird.
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| − | |-
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| − | | Auftragsart
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| − | | Mit Hilfe dieses Feldes, kann direkt angegeben werden, mit welcher Auftragsart die Retoure erzeugt werden soll. Bei DTV-Kunden steht hierbei allerdings nur '4 Sofortrechnung' zur Verfügung.
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| − | |}
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| − | | |
| − | | |
| − | ==== <u>Retoure</u> ====
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| − | {|class="wikitable" style="width:75em" | |
| − | ! style="width:12em" | Attribute
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| − | ! Beschreibung
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| − | |-
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| − | | Debitor
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| − | | Gibt den Debitoren an, für den die Retoure erstellt wird. Dieser kann abweichend zu dem auf dem MDE erfassten Debitoren sein.
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| − | |-
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| − | | Rückgabevereinbarung
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| − | | Zeigt informatorisch an, ob bzw. welche Rückgabevereinbarung für den Debitoren vorliegt.
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| − | |-
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| − | | Zahlungsart
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| − | | Stellt informatorisch die hinterlegte Zahlungsart des Debitoren dar.
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| − | |} | |
| − | | |
| − | | |
| − | ==== <u>Bemerkung</u> ====
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| − | Zeigt den beim Kunden hinterlegten Anruf-Text an.
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| − | == Anwender-Aktionen ==
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| − | '''Funktionen'''
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| − | * '''Retoure abstellen (aktuelle)''' ...
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| − | * '''Retoure abstellen (alle)''' ...
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| − | <noinclude>{{Navigation|Retoure-Kopf}}</noinclude>
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