Rechnungsgeschäft-Erfassungen Positionsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird | + | | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird grundsätzlich für alle weiteren Positionen verwendet. {{Versteckt|Titel=Beschreibung verfügbarer Arten|Inhalt= |
| − | * '''Artikel''' <!-- Retoure --> | + | * '''Artikel''' <!-- Retoure --> Diese Art bildet die Standart-Art ab. Über diese werden Artikel anhand ihrer [[Artikel]]-ID ausgewählt. |
| − | * '''Kundenartikel''' | + | * '''Kundenartikel''' Bestellt ein Kunde anhand eigener Artikelnummern, so können diese über die [[Kunden-Artikel]] für den jeweiligen Kunden zu den einzelnen Artikeln gepflegt werden. Somit ist über diese Art die Angabe des Kundenartikels möglich. |
| − | * '''DTV-Artikel''' | + | * '''DTV-Artikel''' Wurde der Artikel mit einem [[DTV-Artikel]] verknüpft, so ist die Angabe dieser ID über diese Art möglich. |
| − | * '''Börse''' | + | * '''Börse''' Über die Angabe einer [[Börsen|Börse]] erhält der Anwender die Möglichkeit, alle in dieser Börse enthaltenen Artikel den Positionen hinzuzufügen. Hierbei wird die Börsenposition orange hinterlegt, während alle dazugehörigen Artikel mit der Art 'Position' markiert und orange umrandet werden. |
| − | * '''EAN''' <!-- Retoure --> | + | * '''Position''' Die Art zeigt an, dass die hinzugefügten Positionen zu der darüber befindlichen Börse gehören. |
| − | * '''Text''' | + | * '''EAN''' <!-- Retoure --> Mit Hilfe dieser Art, kann direkt eine EAN angegeben werden, anhand dessen der zugehörige Artikel ermittelt und als Position mit der Art 'Artikel' hinzugefügt wird. EAN müssen zuvor im Artikelstamm unter [[Artikel Verpackungen|Verpackungen]] eingepflegt worden sein. |
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* '''Vortext''' | * '''Vortext''' | ||
* '''Nachtext''' | * '''Nachtext''' | ||
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Version vom 6. Dezember 2018, 13:01 Uhr
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Allgemeine Beschreibung
Über die Positionen werden alle Artikel zum jeweiligen Auftrag/zur jeweiligen Retoure erfasst, wobei die Erfassung manuell oder ggf. auch per EAN-Scanner erfolgen kann. Diese richtet sich dabei grundsätzlich nach der Art und kann über die 'Plus'-Taste angepasst werden, während sich der Cursor im 'Artikel'-Feld befindet. Nach der Erfassung des Artikels (und Bestätigung der Eingabe per 'ENTER') werden weitere Informationen zu dem Artikel ermittelt und in der Positionszeile mit angezeigt. Anschließend muss vom Anwender nur noch die gewünschte Menge und ggf. der Retourgrund angegeben und bestätigt werden, so dass direkt eine neue Position für die Erfassung eines weiteren Artikels erzeugt wird.
| Attribute | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Lager | Gibt das Lager an, auf dem die zurückgenommene Waren wieder eingelagert werden soll. Standardmäßig wird hier das Hauptlager verwendet, kann aber vom Anwender nachträglich angepasst werden. Handelt es sich bei dem erfassten Artikel um einen altpreisigen Artikel oder um eine Anbruchmenge, so wechselt das Lager automatisch auf das Bruch- bzw. Retourenlager. Voraussetzung hierfür ist, dass über die Programm-Parameter festgelegt wurde, bei welchem Lager es sich um das Haupt- sowie Retourenlager handelt.
Für einen schnelleren Wechsel auf das Haupt- bzw. Retourenlager, können die Tasten 'h' bzw. 'r' verwendet werden. | |
| Art | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird grundsätzlich für alle weiteren Positionen verwendet.
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| Artikel | ||
| Menge | ||
| Menge (KW XY) | ||
| Preisnummer | ||
| aktuelle Preisnummer | ||
| Einheit | ||
| L. Bestellung am | ||
| L. Bestellung | ||
| Ø Bestellung | ||
| Bezeichnung | ||
| Verpackung | ||
| Menge/Umkarton | ||
| Lagerplatz | ||
| Aufschlag | ||
| KVP (Basis) | ||
| KVP (Verkauf) | ||
| KVP Gesamt | ||
| Nachlass-Art | ||
| Rabatt % | ||
| VKP (Verkauf) | ||
| VKP Gesamt | ||
| Retourgrund | ||
| Steuergutschrift |
Zusätzliche Informationen
- Debitor
- Auftrag
- Artikel
- Preise
- Tastenbefehle bei der Eingabe
Bemerkung Kunde
Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.
Anwender-Aktionen
Editieren
- Neu
- Löschen
- Alle Positionen löschen
- Zoom
- Preise ändern
Ordersatz
- Ordersatz anzeigen
- Ordersatz übernehmen
Auftrag
- Abschließen
- Parken
- Auftrag verwerfen
Kontakt
- Anrufen
- Geplante Anrufe anzeigen
- Email senden
Sonstiges
- Offene Vorauslieferscheine
- Offene Lieferscheine
- letzte Sofortrechnung drucken
- Kopf anzeigen
Kontext-Menü (zusätzliche Aktionen)
- Artikel öffnen
- Börsen öffnen
- Warengruppen öffnen
- DTV-Artikel öffnen
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