Rechnungsgeschäft-Erfassungen Positionsdaten
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Allgemeine Beschreibung
Über die Positionen werden alle Artikel zum jeweiligen Auftrag/zur jeweiligen Retoure erfasst, wobei die Erfassung manuell oder ggf. auch per EAN-Scanner erfolgen kann. Diese richtet sich dabei grundsätzlich nach der Art und kann über die 'Plus'-Taste angepasst werden, während sich der Cursor im 'Artikel'-Feld befindet. Nach der Erfassung des Artikels (und Bestätigung der Eingabe per 'ENTER') werden weitere Informationen zu dem Artikel ermittelt und in der Positionszeile mit angezeigt. Anschließend muss vom Anwender nur noch die gewünschte Menge und ggf. der Retourgrund angegeben und bestätigt werden, so dass direkt eine neue Position für die Erfassung eines weiteren Artikels erzeugt wird.
Attribute | Beschreibung | |
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Lager | Gibt das Lager an, auf dem die zurückgenommene Waren wieder eingelagert werden soll. Standardmäßig wird hier das Hauptlager verwendet, kann aber vom Anwender nachträglich angepasst werden. Handelt es sich bei dem erfassten Artikel um einen altpreisigen Artikel oder um eine Anbruchmenge, so wechselt das Lager automatisch auf das Bruch- bzw. Retourenlager. Voraussetzung hierfür ist, dass über die Programm-Parameter festgelegt wurde, bei welchem Lager es sich um das Haupt- sowie Retourenlager handelt.
Für einen schnelleren Wechsel auf das Haupt- bzw. Retourenlager, können die Tasten 'h' bzw. 'r' verwendet werden. | |
Art | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird grundsätzlich für alle weiteren Positionen verwendet.
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Artikel | Über den Artikel wird die jeweilige ID bezogen auf die Art angegeben. Mit der Angabe '999999' kann den Positionen ein sogenannter Textartikel hinzugefügt werden. Hierbei ändert sich die Art automatisch auf 'Text' und anstelle einer Menge wird über die Bezeichnung der gewünschte Text angegeben. Dieser wird parallel zu den anderen Position ebenfalls auf Lieferschein und Rechnung mit abgebildet. | |
Menge | Gibt die bestellte Menge an. Hierbei ist die Angabe einer Menge in DTV-Notation ebenfalls zulässig. | |
Menge (KW XY) | Gibt die bestellte Menge für die jeweilige Kalenderwoche an. Dabei werden alle Kalenderwochen abgebildet, die der zuvor ausgewählten Messe zugewiesen wurden. Die Angabe einer Menge in DTV-Notation ist ebenfalls zulässig. | |
Preisnummer | Zeigt an, welche Preisnummer des Artikels bestellt worden ist. Grundsätzlich wird diese nach der Angabe eines Artikels mit der aktuellen Preisnummer vorbelegt, kann aber nachträglich vom Anwender angepasst werden. | |
aktuelle Preisnummer | Zeigt die aktuelle Preisnummer des Artikels an. | |
Einheit | Anhand des Artikels wird die Einheit mit der in der Artikelkonfiguration angegebenen Verkaufseinheit vorbelegt. Diese kann jedoch nachträglich vom Anwender geändert werden. Aufgelistet werden hierbei alle in den Verpackungen hinterlegten Einheiten. | |
L. Bestellung am, L. Bestellung, Ø Bestellung |
Zeigt anhand des Ordersatzes an, an welchem Tag der Artikel zuletzt mit welcher Menge bestellt worden ist. Zusätzlich zeigt es die Durchschnittsmenge der letzten Bestellungen an. Diese Informationen werden nur dann ermittelt, wenn der entsprechende Programm-Parameter aktiv ist. | |
Bezeichnung | Gibt die Bezeichnung des Artikels wieder. Bei den Arten 'Text', 'Vortext' und 'Nachtext' kann über dieses Feld der gewünschte Text eingegeben werden. | |
Verpackung | Stellt die Verpackung dar, die in den Preisen des Artikels angegeben wurde. | |
Menge/Umkarton | Ermittelt, wie viele ... | |
Lagerplatz | ||
Aufschlag | ||
KVP (Basis) | ||
KVP (Verkauf) | ||
KVP Gesamt | ||
Nachlass-Art | ||
Rabatt % | ||
VKP (Verkauf) | ||
VKP Gesamt | ||
Retourgrund | ||
Steuergutschrift |
Zusätzliche Informationen
- Debitor
- Auftrag
- Artikel
- Preise
- Tastenbefehle bei der Eingabe
Bemerkung Kunde
Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.
Anwender-Aktionen
Editieren
- Neu
- Löschen
- Alle Positionen löschen
- Zoom
- Preise ändern
Ordersatz
- Ordersatz anzeigen
- Ordersatz übernehmen
Auftrag
- Abschließen
- Parken
- Auftrag verwerfen
Kontakt
- Anrufen
- Geplante Anrufe anzeigen
- Email senden
Sonstiges
- Offene Vorauslieferscheine
- Offene Lieferscheine
- letzte Sofortrechnung drucken
- Kopf anzeigen
Kontext-Menü (zusätzliche Aktionen)
- Artikel öffnen
- Börsen öffnen
- Warengruppen öffnen
- DTV-Artikel öffnen
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