Wareneingangs-Erfassung Kopf: Unterschied zwischen den Versionen

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−	==== <u>Kreditor Infotext</u> ====
−	Über die Kreditor Infotexte im [[Lieferanten]]stamm, hat der Anwender die Möglichkeit Informationen zu dem Lieferanten zu hinterlegen. Diese werden in allen Erfassungsmasken rein informatorisch angezeigt.
	<noinclude>{{Navigation|Wareneingangs-Erfassung_Kopf}}</noinclude><section end=bestellung/><section end=lieferschein/><section end=eingangsscan/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/>		<noinclude>{{Navigation|Wareneingangs-Erfassung_Kopf}}</noinclude><section end=bestellung/><section end=lieferschein/><section end=eingangsscan/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/>

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Version vom 18. April 2018, 08:55 Uhr

Allgemeine Beschreibung

In den Kopfdaten des Beleges werden alle wichtigen Informationen zum ausgewählten Beleg gespeichert und angezeigt. Dabei werden je nach Belegart Felder ein- bzw. ausgeblendet, während die Editierbarkeit je nachdem, ob ein Beleg eigenständig erfasst wird oder aus einem vorherigen Beleg generiert wurde, aktiviert oder deaktiviert wird.

Anschrift

In der Anschrift werden informatorisch die Daten zur Lieferanten-Adresse wie Name, Branche, Straße, PLZ und Ort angezeigt. Diese werden anhand der hinterlegten Adressdaten vorbelegt und können nicht editiert werden.

Bestellinformationen

Die Bestellinformationen enthalten grundsätzliche Informationen und Daten zur aktuellen Belegart, die vom Anwender gepflegt werden.

Bestellung [Ausklappen]

Attribute	Beschreibung
Lager	Definiert das vorgesehen Lager für die bestellten Waren.
Lieferdatum	Gibt das voraussichtliche Lieferdatum wieder.

Lieferschein/Eingangsscan/Retoure [Ausklappen]

Attribute	Beschreibung
Lager	Gibt das Lager an, auf dem sich die Ware tatsächlich befindet und auf das diese gebucht werden soll.
Lieferscheinnr	In diesem Feld kann die Lieferscheinnummer abgebildet werden.
Lieferdatum	Stellt das tatsächliche Lieferdatum dar.

Rechnung/INDI-Rechnung [Ausklappen]

Attribute	Beschreibung
Lager	Gibt das Lager an, auf dem sich die Ware tatsächlich befindet und auf das diese gebucht werden soll. Ist nicht anpassbar, sofern die Rechnung aus einem Lieferschein generiert wurde.
Lieferscheinnr	In diesem Feld kann die Lieferscheinnummer abgebildet werden. Ist nicht anpassbar, sofern die Rechnung aus einem Lieferschein generiert wurde.
Lieferdatum	Stellt das tatsächliche Lieferdatum dar.
Rechnungsnr	Gibt die Nummer der wieder.
Rechnungsdatum	Zeigt das Datum der Rechnung an.
Archivnr	Die Nummer unter der die Rechnung archiviert wurde. Diese muss für gewöhnlich eindeutig sein.
Zieltage	Definiert die Anzahl der Tage, in denen die Rechnung beglichen werden muss. Diese wird in den Zahlungsbedingungen des Lieferanten gepflegt.
Valutadatum	Gibt das Datum wieder, bis dem die Rechnung beglichen werden muss. Das Datum errechnet sich aus dem Rechnungsdatum sowie den Zieltagen.
Bankeinzug	Gibt an, ob der Betrag direkt vom Lieferanten eingezogen wird. Dieses kann ebenfalls in den Zahlungsbedingungen des Lieferanten festgelegt werden.

Allgemein

Die allgemeinen Daten geben Auskunft über die Belegart, den letzten Benutzer sowie das Datum an dem der Beleg erstellt worden ist.

INDI/EDI - Zusatzinfo

Diese Informationen sind nur bei INDI- bzw. EDI-Aufträgen sichtbar und geben unter anderem Auskunft über die von der Industrie gemeldeten Preise.

Sortierung

Über die Sortierung kann angegeben werden, in welcher Reihenfolge die erfassten Positionen auf den jeweiligen Belegen abgedruckt werden sollen.

Preise

In diesem Informationsfeld werden alle Gesamtpreise sowie das Brutto-Ergebnis abgebildet.

Abw. Rechnungsempfänger

Sofern der Betrag an einen abweichenden Lieferanten gezahlt werden soll, kann dieser als Rechnungsempfänger eingetragen werden.

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