Fakturier-Texte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Hauptseite > vendit Client > Stammdaten > Artikel > Fakturier-Texte“) |
K (Layout, Verlinkungen, Rechtschreibung) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit Client]] > [[Stammdaten]] > [[Artikel_Stammdaten|Artikel]] > Fakturier-Texte | + | [[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit-Client]] > [[Stammdaten]] > [[Artikel_Stammdaten|Artikel]] > Fakturier-Texte |
| + | |||
| + | == Allgemeine Beschreibung == | ||
| + | [[Datei:Fakturiertext.png | border | right | mini | Fakturiertext]] | ||
| + | Die Fakturier-Texte können im [[Artikel]]stamm unter den Basisdaten bei jedem Artikel hinterlegt werden. Sie werden dem Benutzer in der [[Auftrags-Erfassung]] angezeigt sobald ein Artikel mit Fakturier-Text erfasst wird. Zusätzlich werden diese Texte auf Rechnungen und Lieferscheinen ausgewiesen. Über die Fakturier-Texte können Artikel für die weitere Fakturierung gesperrt werden. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
| + | ! style="width:12em" | Attribute | ||
| + | !Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | |Fakturier-Text | ||
| + | |Die Nummer kann einmalig bei der Neuanlage vergeben werden und dient anschließend zur eindeutigen Identifikation. | ||
| + | |- | ||
| + | |Text | ||
| + | |Der Text, der in der Auftrags-Erfassung und auf der Rechnung erscheint. Die Länge ist unbegrenzt. | ||
| + | |- | ||
| + | |Fakturierstopp | ||
| + | |Durch dieses Kennzeichen können in der Auftragserfassung keine positiven Mengen mehr erfasst werden. | ||
| + | |- | ||
| + | |exkl. Vorauslieferschein | ||
| + | |Wenn gesetzt, wird der Fakturierstopp bei der Verarbeitung von Vorauslieferscheinen ignoriert. Kann nur gesetzt werden, wenn ein Fakturierstopp aktiv ist. | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2017, 11:06 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Stammdaten > Artikel > Fakturier-Texte
Allgemeine Beschreibung
Die Fakturier-Texte können im Artikelstamm unter den Basisdaten bei jedem Artikel hinterlegt werden. Sie werden dem Benutzer in der Auftrags-Erfassung angezeigt sobald ein Artikel mit Fakturier-Text erfasst wird. Zusätzlich werden diese Texte auf Rechnungen und Lieferscheinen ausgewiesen. Über die Fakturier-Texte können Artikel für die weitere Fakturierung gesperrt werden.
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Fakturier-Text | Die Nummer kann einmalig bei der Neuanlage vergeben werden und dient anschließend zur eindeutigen Identifikation. |
| Text | Der Text, der in der Auftrags-Erfassung und auf der Rechnung erscheint. Die Länge ist unbegrenzt. |
| Fakturierstopp | Durch dieses Kennzeichen können in der Auftragserfassung keine positiven Mengen mehr erfasst werden. |
| exkl. Vorauslieferschein | Wenn gesetzt, wird der Fakturierstopp bei der Verarbeitung von Vorauslieferscheinen ignoriert. Kann nur gesetzt werden, wenn ein Fakturierstopp aktiv ist. |
