Wareneingangs-Erfassung Positionen

Allgemeine Beschreibung

Über die Positionen werden alle Artikel abgebildet, die von dem jeweiligen Vorgang betroffen sind. Standardmäßig kann der Anwender die Artikel über die Artikel-ID direkt auszuwählen oder über die Suchfunktion (Zoom[F10]) heraus zu suchen. Alternativ gibt es weitere Arten, über die der Anwender einen Artikel zu den Positionen hinzufügen kann:

• Lieferantenartikel Die in den Kalkulations-Informationen hinterlegte Artikel-Nr.
• DTV-Artikel Der unter den Preisen verknüpfte DTV-Artikel.
• EAN Die in den Verpackungen gepflegten EAN.

Die Art kann generell über die 'Plus'- und 'Minus'-Tasten oder über den Anfangsbuchstaben der Art umgestellt werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Lieferantenartikel Buchstaben enthalten können und die Art hier nur über die 'Plus'-Taste umgestellt werden kann. Wird ein Artikel über eine andere Art hinzugefügt, wird anhand dieser Kennung der verknüpfte Artikel ausgelesen und wieder mit der Art 'Artikel' abgestellt. Dabei merkt sich die Erfassungsmaske die zuletzt verwendete Art, so dass bei neuen Positionen die Artikel weiterhin über diese eingegeben werden können.

Zu den angegebenen Artikeln, werden weitere Informationen hinzu gelesen und abgebildet. Dabei werden einzelne Spalten je nach Belegart ein- bzw. ausgeblendet, sowie deren Editierbarkeit aktiviert bzw. deaktiviert.

Bestellung

Attribute	Beschreibung
Art	Generell handelt es sich bei der Art immer um einen Artikel. Wird der Artikel allerdings anhand einer abweichenden Kennung ermittelt, wird diese bei neuen Positionen zur Information ebenfalls angegeben, solange noch kein Artikel ermittelt wurde. Weiterhin ist es möglich, dass es sich bei der Art um einen sogenannten Textartikel handelt. Das System wechselt automatisch auf diese Art, wenn als Artikel die ID '999999' angegeben wird. Textartikel sind keine tatsächlichen Artikel, sondern bieten dem Anwender lediglich die Möglichkeit einen Text als eigene Position abzubilden, die anschließend mit auf dem Beleg angedruckt wird.
Artikel	Grundsätzlich wird hier die Artikel-ID angeben. Alternativ kann die Erfassung über eine andere Art erfolgen. In diesem Fall wird die jeweilige Kennung entsprechend der Art angegeben. Nach der Eingabe des Artikels werden weitere Informationen anhand der aktuellen Preisnummer ermittelt und angezeigt. Anschließend kann vom Anwender direkt die Bestellmenge angegeben werden. Möchte der Anwender lediglich einen zusätzlichen Text verfassen, so kann dies geschehen, indem die Artikel-ID '999999' verwendet wird.
Kreditor-Artikel	Bei dem Kreditor-Artikel handelt es sich um die Kennung des Artikels beim Lieferanten. Diese kann in den Kalkulations-Informationen des Lieferanten hinterlegt werden.
Pr.Nr.	Nach der Angabe eines Artikels wird automatisch die aktuelle Preisnummer ermittelt und in dieser Spalte angezeigt. Diese kann nachträglich über ein Drop-down-Menü angepasst werden, indem der Anwender direkt auf diese klickt. Preisnummnern mit einem Stern stellen hierbei neuere, noch nicht aktive Preisnummern dar.
Bezeichnung	In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Artikels wieder gegeben. Einzige Ausnahme bildet hier ein Textartikel: Wurde die Artikel-ID '999999' angegeben, so kann der Text über diese Spalte erfasst werden. Diese Textposition wird als normale Position mit auf den Belegen abgedruckt.

Lieferschein/Retoure

Attribute	Beschreibung

Eingangsscan

Attribute	Beschreibung

Rechnung/INDI-Rechnung

Attribute	Beschreibung