Abweichende Rechnungsstellung: Unterschied zwischen den Versionen
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| Gibt an, für welche Art die abweichende Rechnungsstellung gelten soll. Je nach Art werden zusätzliche Felder eingeblendet. {{Versteckt|Titel=Beschreibung der Arten|Inhalt= | | Gibt an, für welche Art die abweichende Rechnungsstellung gelten soll. Je nach Art werden zusätzliche Felder eingeblendet. {{Versteckt|Titel=Beschreibung der Arten|Inhalt= | ||
| − | * '''Separator''' ... | + | * '''Separator''' Dieses Kennzeichen wird im [[Warengruppen]]-Stamm referenziert. Die abweichende Rechnungsstellung bzw. die weiteren Steuerungen in diesem Reiter, erfolgen nur für Aufträge, die aus Artikel aus entsprechend gekennzeichneten Warengruppen bestehen. Das Splitten der Originalaufträge in einzelne den Separatoren entsprechende Aufträge wird im Packzettel vorgenommen. |
* '''Warengruppe''' Mit Hilfe dieser Art kann eine Warengruppe angegeben werden, für die eine abweichende Behandlung gewünscht wird. | * '''Warengruppe''' Mit Hilfe dieser Art kann eine Warengruppe angegeben werden, für die eine abweichende Behandlung gewünscht wird. | ||
* '''Hauptwarengruppe''' Sofern eine Hauptwarengruppe abweichend behandelt werden soll, muss diese Art verwendet werden. | * '''Hauptwarengruppe''' Sofern eine Hauptwarengruppe abweichend behandelt werden soll, muss diese Art verwendet werden. | ||
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| Warengruppe/<br>Hauptwarengruppe/<br>Kreditor | | Warengruppe/<br>Hauptwarengruppe/<br>Kreditor | ||
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 09:10 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Inhaltsverzeichnis
Um bestimmte Aufträge bzw. Auftragspositionen bei der Abrechnung abweichend behandeln zu können, wurden die sogenannten Separatoren implementiert. Mit Hilfe diesen Separatoren ist es möglich, z. B. bestimmte Warengruppen über einen abweichenden Kunden zu fakturieren, oder Lieferungen eines bestimmten Kreditoren auf eine andere Tour umzuplanen. Dabei entscheiden die angegebene Art darüber, welche Aufträge bzw. Auftragspositionen separiert und ggf. einem abweichenden Kunden in Rechnung gestellt oder auf eine andere Tour umgeplant werden. Zusätzlich können für diese abweichende Bestellwerte geltend gemacht werden.
Einstellungen
| Attribute | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Separator | Gibt die eindeutige ID wieder. | |
| Valutatage | Definiert für die angegebene Art eine abweichende Anzahl an Valutatagen. | |
| Art | Gibt an, für welche Art die abweichende Rechnungsstellung gelten soll. Je nach Art werden zusätzliche Felder eingeblendet.
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| Split-Kz. | Dieses Kennzeichen wird nur in dem Ausnahmefall benötigt, wenn für diesen Eintrag eine abweichende Kundennummer hinterlegt wurde und es nicht gewünscht ist, dass diese Kundennummer z. B. bei der Auslieferung per Rollkarten-MDE unter der Hauptkundennummer zusammengefasst werden soll. In allen anderen Fällen, ist dieses Kennzeichen nicht notwendig. | |
| Warengruppe/ Hauptwarengruppe/ Kreditor |
Je nach Art, werden weitere Felder zur Eingabe einer Warengruppe, einer Hauptwarengruppe oder eines Kreditoren eingeblendet. Hierbei werden zusätzlich die Bezeichnung oder der Name sowie sie Postleitzahl und der Ort angezeigt. |
Abw. Kunde
Sofern die Rechnung einem abweichenden Kunden zugestellt werden soll, wird dieser über das Feld 'abw. Kunde' gepflegt. Zu informatorischen Zwecken wird zu dem eingegebenen Kunden der Name sowie die Postleitzahl und der Ort angezeigt.
Abw. Tour
Um bestimmte Aufträge oder Auftragspositionen auf eine abweichende Tour zu planen, kann die Angabe der Tour über das gleichnamige Feld erfolgen. Dabei wir die Tourenbezeichnung informatorisch mit angegeben.
Bestellwert
Über den Bestellwert hat der Anwender die Möglichkeit den Nettowert von Aufträgen bzw. Auftragspositionen auf einen Mindest-, einen Maximal- und einen Maximalwert pro Woche zu begrenzen.
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