Lieferantenretoure: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | + | Um die Artikel eines oder mehrerer Lieferanten zur Retoure hinzuzufügen, muss die Anwender-Aktion ''"Erstellen"'' gedrückt werden. Es öffnet sich eine Übersicht, welche erlaubt, Lieferanten auszuwählen, von denen sich Artikel im Bruchlager befinden, die noch nicht für die Retoure ausgewählt wurden. Standardmäßig sind alle Zeilen ausgewählt. Durch Bestätigen wird eine Retoure für den/die ausgewählten Lieferanten erstellt. | |
| − | + | In der Retouren-Übersicht werden alle Artikel des ausgewählten Lieferanten angezeigt, welche sich im Bruchlager befinden (Lagerbestand) und für die Retoure erfasst (Retourenmenge) wurden. Bei altpreisigen Artikeln wird hierbei die Preisnummer in roter Farbe dargestellt. Zu diesen Artikeln werden weitere Informationen zusätzlich in der Tabelle mit dargestellt. Über die Spalte ''"Retournieren?"'' kann der Anwender einzelne Artikel, welche retourniert werden sollen, aus- bzw. abwählen, welche anschließend über die Aktion ''"Abschließen"'' an den Lieferanten zurückgesandt werden können (oder im Bruchlager verbleiben). Unabhängig von der Retourenmenge wird der Lagerbestand an den Lieferanten zurück gesendet. Die farbliche Hinterlegung zeigt dabei an, ob und wie sich der Lagerbestand zur erfassten Menge unterscheidet. | |
| + | Damit das System weiß, bei welchem [[Lager]] es sich um das Bruchlager handelt, muss in den [[Programm-Parameter]]n der Parameter [''retourensystem > bruchlager''] angelegt und mit der ID des Bruchlagers als Einstellung definiert werden. | ||
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| − | * ''' | + | * '''Abschließen''' Die zu retournierenden Artikel (d.h. alle ausgewählten Artikel aller ausgewählten Lieferanten) werden erfasst. Im [[Wareneingang]] ist anschließend ein Lieferschein vorhanden, der dort über die [[Bestell-Übersicht]] aufgerufen und weiter bearbeitet werden kann. |
| + | * '''Erstellen''' Erlaubt dem Anwender, Lieferanten nicht-erfasster Artikel vom Bruchlager für die Retoure auszuwählen. | ||
'''Sonstiges''' | '''Sonstiges''' | ||
| − | * '''Alles (ab)wählen''' Die zu retournierenden Artikel können alle zusammen aus-/abgewählt werden | + | * '''Alles (ab)wählen''' Die zu retournierenden Artikel des angewählten Lieferanten können alle zusammen aus-/abgewählt werden (die Artikel können auch einzeln aus-/abgewählt werden). |
| − | + | == Programm-Parameter == | |
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! Programm | ! Programm | ||
! Feld | ! Feld | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2018, 11:58 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Rechnungsgeschäft > Retouren-System > Lieferantenretoure
Allgemeine Beschreibung
Mit Hilfe der Lieferantenretoure können Artikelbestände des Bruchlagers an den Lieferanten zurück gesandt werden. Über die Suche hat der Anwender die Möglichkeit, sich die gewünschte Retoure anhand diverser Suchparameter heraus zu suchen. Dabei werden in der anschließenden Haupttabelle zusätzlich der KVP- sowie der EK-Wert ermittelt, welche die Gesamtwerte aller aufgeführten Artikel darstellen. Diese Werte werden nur direkt nach einer Suche, nicht aber bei der Aktualisierung der Suchergebnisse ermittelt.
Um die Artikel eines oder mehrerer Lieferanten zur Retoure hinzuzufügen, muss die Anwender-Aktion "Erstellen" gedrückt werden. Es öffnet sich eine Übersicht, welche erlaubt, Lieferanten auszuwählen, von denen sich Artikel im Bruchlager befinden, die noch nicht für die Retoure ausgewählt wurden. Standardmäßig sind alle Zeilen ausgewählt. Durch Bestätigen wird eine Retoure für den/die ausgewählten Lieferanten erstellt.
In der Retouren-Übersicht werden alle Artikel des ausgewählten Lieferanten angezeigt, welche sich im Bruchlager befinden (Lagerbestand) und für die Retoure erfasst (Retourenmenge) wurden. Bei altpreisigen Artikeln wird hierbei die Preisnummer in roter Farbe dargestellt. Zu diesen Artikeln werden weitere Informationen zusätzlich in der Tabelle mit dargestellt. Über die Spalte "Retournieren?" kann der Anwender einzelne Artikel, welche retourniert werden sollen, aus- bzw. abwählen, welche anschließend über die Aktion "Abschließen" an den Lieferanten zurückgesandt werden können (oder im Bruchlager verbleiben). Unabhängig von der Retourenmenge wird der Lagerbestand an den Lieferanten zurück gesendet. Die farbliche Hinterlegung zeigt dabei an, ob und wie sich der Lagerbestand zur erfassten Menge unterscheidet.
Damit das System weiß, bei welchem Lager es sich um das Bruchlager handelt, muss in den Programm-Parametern der Parameter [retourensystem > bruchlager] angelegt und mit der ID des Bruchlagers als Einstellung definiert werden.
Anwender Aktionen
Lieferantenretoure
- Abschließen Die zu retournierenden Artikel (d.h. alle ausgewählten Artikel aller ausgewählten Lieferanten) werden erfasst. Im Wareneingang ist anschließend ein Lieferschein vorhanden, der dort über die Bestell-Übersicht aufgerufen und weiter bearbeitet werden kann.
- Erstellen Erlaubt dem Anwender, Lieferanten nicht-erfasster Artikel vom Bruchlager für die Retoure auszuwählen.
Sonstiges
- Alles (ab)wählen Die zu retournierenden Artikel des angewählten Lieferanten können alle zusammen aus-/abgewählt werden (die Artikel können auch einzeln aus-/abgewählt werden).
Programm-Parameter
Mit Hilfe von Programm-Parametern hat der Anwender die Möglichkeit bspw. bestimmte Programmabläufe hervorzurufen oder Standard-Vorgaben zu definieren. Diese Parameter können über Programm-Parameter angelegt bzw. mit der gewünschten Einstellung versehen werden. Wurde kein Parameter eingerichtet, wird dieses in den meisten Fällen vom System als Einstellung 0 gewertet und definiert somit die Standard-Einstellung. Die Einrichtung von Programm-Parametern wird für gewöhnlich durch MDSI, können aber auch durch den Anwender selbst vorgenommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies möglicherweise zu unerwünschten Ergebnissen führen kann.
| Programm | Feld | Einstellung |
|---|---|---|
| retourensystem | bruchlager | Die ID des als Bruchlager definierte Lager. Wurde kein Bruchlager angegeben, geht das System in diesem Fall davon aus, dass es sich um das Lager 99 handelt. |
