Lieferanten Kreditor: Unterschied zwischen den Versionen

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| Stellt die Kundennummer da, welche beim Lieferanten geführt wird.
 
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| Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann der Anwender auswählen, mit welcher GTIN/EAN ein beim ausgewählten Lieferanten bestellter Artikel, in den EDI-Dateien abgestellt wird. Standardmäßig wird hierbei die GTIN/EAN der Basis-Einheit verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit die GTIN/EAN der bestellten Einheit abzustellen.  
 
| Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann der Anwender auswählen, mit welcher GTIN/EAN ein beim ausgewählten Lieferanten bestellter Artikel, in den EDI-Dateien abgestellt wird. Standardmäßig wird hierbei die GTIN/EAN der Basis-Einheit verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit die GTIN/EAN der bestellten Einheit abzustellen.  
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Werden Rechnungen nicht an den Lieferanten selbst sondern einem abweichenden Rechnungsempfänger zugestellt, so kann dieser hier entsprechend eingetragen werden. Der abweichende Empfänger muss dabei zuvor als Lieferant ins System eingepflegt worden sein.
 
Werden Rechnungen nicht an den Lieferanten selbst sondern einem abweichenden Rechnungsempfänger zugestellt, so kann dieser hier entsprechend eingetragen werden. Der abweichende Empfänger muss dabei zuvor als Lieferant ins System eingepflegt worden sein.
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Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.
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==== <u>Bestellungen</u> ====
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Sollen Bestellungen direkt per E-Mail an den Lieferanten gesendet werden, so kann hier angegeben werden, an welche E-Mail-Adresse die Bestellung versendet werden soll.
  
  

Aktuelle Version vom 19. April 2022, 10:36 Uhr

Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung...

Allgemeine Beschreibung

Kreditor

Über den Lieferanten können alle Basis-Daten hinterlegt und gepflegt finden. Diese unterteilen sich hierbei in nachfolgende Kategorien:

Allgemein

Attribute Beschreibung
Kreditor Gibt die eindeutige ID des Lieferanten wieder.
Lösch-Kz. Wird ein Lieferant nicht mehr verwendet, so kann dieser mit einem Löschkennzeichen markiert werden. Dadurch wird verhindert, dass der Lieferant in anderen Programmen und Auswertungen nicht mehr mit aufgelistet bzw. verwendet wird.
Kontoeröffnung Gibt das Datum wieder, an dem das Konto für den Lieferanten eröffnet wurde.
Zentrale
Konzern
Sammelkonto
Branchengruppe Die Branchengruppe dient als Kennzeichen zur eindeutigen Identifizierung von Kundengruppen.
Untergruppe
Klasse
Kundennummer Stellt die Kundennummer da, welche beim Lieferanten geführt wird.
innergem. Erwerb Gibt an, ob es sich um innergemeinschaftlichen Erwerb handelt.
MwSt.-Frei Definiert, ob die Abrechnung eines Lieferanten frei von Mehrwertsteuer erfolgen soll.
KVP-Andruck Definiert, ob bei der Wareneingangsbestellung der KVP angezeigt werden soll.
Kassen-Darstellung Beim Aufbereiten der Kassendaten für den Kunden, wird der Name des Lieferanten standardmäßig mit dargestellt. Mit Hilfe dieses kostenpflichtigen Kennzeichens, wird die standardmäßige Anzeige des Namens unterbunden, kann für gewünschte Lieferanten separat wieder aktiviert werden.
Retourensperre Die Retourensperre definiert, ob Retouren für einen Lieferanten erlaubt sind oder nicht. Dieses Kennzeichen wird ausschließlich in der Retouren-Erfassung ausgewertet, wenn der Anwender einen Artikel des Lieferanten hinzufügen möchte. Ist das Kennzeichen aktiv, wird eine Sicherheitsabfrage mit einer entsprechenden Warnung eingeblendet. Diese muss bestätigt werden, um den Artikel dennoch der Retoure hinzufügen zu können. Soll die Erfassung solcher Artikel gänzlich unterbunden werden, so kann dieses über einen zusätzlichen Programm-Parameter aktiviert werden. In diesem Fall erscheint eine Meldung, dass der Artikel nicht hinzugefügt werden kann.
Retouren-Verbot Das Retouren-Verbot verhindert die Erfassung eines Artikels sowohl in der Retouren-Erfassung über vendit als auch während der Retouren-Erfassung über das MDE-Programm "Rollkarte".
EDI-GTIN Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann der Anwender auswählen, mit welcher GTIN/EAN ein beim ausgewählten Lieferanten bestellter Artikel, in den EDI-Dateien abgestellt wird. Standardmäßig wird hierbei die GTIN/EAN der Basis-Einheit verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit die GTIN/EAN der bestellten Einheit abzustellen.
GEDAT-Teilnehmernr.


Anschrift

In der Anschrift können alle benötigten Informationen zur Adresse sowie die Anrede hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Adresse direkt in Google Maps im Browser anzeigen zu lassen, oder die Adresse zur weiteren Verwendung direkt in den Zwischenspeicher zu kopieren. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Button.

Die Anschriftsdaten werden direkt aus dem Adressenstamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Anschrift sowie der Kontaktinformationen kann über den Programm-Parameter [kreditor > adress_sperre] verhindert werden.


Ansprechpartner

Über die Ansprechpartnerinformation kann ein Ansprechpartner sowie dazugehörige Telefonnummern, sowie eine Telefax-Nummer hinterlegt werden. Weitere Ansprechpartner können entweder im Adressenstamm oder über den Reiter Ansprechpartner angegeben werden.


DTV-Lieferant

Sofern es sich bei dem Lieferanten um einen DTV-Lieferanten handelt, kann dieser entsprechend verknüpft werden. Hierbei werden die Namenszeile 1 sowie 2 und die ILN informatorisch mit dargestellt.


Abw. Rechnungsempfänger

Werden Rechnungen nicht an den Lieferanten selbst sondern einem abweichenden Rechnungsempfänger zugestellt, so kann dieser hier entsprechend eingetragen werden. Der abweichende Empfänger muss dabei zuvor als Lieferant ins System eingepflegt worden sein.


Track & Trace

Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.


Bestellungen

Sollen Bestellungen direkt per E-Mail an den Lieferanten gesendet werden, so kann hier angegeben werden, an welche E-Mail-Adresse die Bestellung versendet werden soll.


Funktionsbuttons

In Google-Maps öffnen.png In Google-Maps öffnen Mit Hilfe dieses Buttons hat der Anwender die Möglichkeit, sich die angegebene Adresse direkt über Google-Maps anzeigen zu lassen. Zu diesem Zweck wird automatisch ein neues Fenster des eingestellten Standard-Browsers geöffnet.
In Zwischenablage kopieren.png Adresse in die Zwischenablage kopieren Soll die Anschrift zur weiteren Verwendung kopiert werden, so hat der Anwender die Möglichkeit die Daten mit Hilfe dieses Buttons in die Zwischenablage seines PC-Systems zu kopieren. Die so zwischengespeicherte Anschrift kann nun bspw. in Word über die 'Einfügen'-Funktion bzw. über das Tastenkürzel STRG+V wieder eingefügt werden.
Adresse aendern.png Neue Adresse zuordnen Über diese Funktion erhält der Anwender die Möglichkeit die aktuell zugewiesen Adresse (ID) zu ändern und dem Kunden neu zuzuweisen. Dieses kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn eine Adresse mehrfach zugeordnet wurde.


Programm-Parameter

Mit Hilfe von Programm-Parametern hat der Anwender die Möglichkeit bspw. bestimmte Programmabläufe hervorzurufen oder Standard-Vorgaben zu definieren. Diese Parameter können über Programm-Parameter angelegt bzw. mit der gewünschten Einstellung versehen werden. Wurde kein Parameter eingerichtet, wird dieses in den meisten Fällen vom System als Einstellung 0 gewertet und definiert somit die Standard-Einstellung. Die Einrichtung von Programm-Parametern wird für gewöhnlich durch MDSI, können aber auch durch den Anwender selbst vorgenommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies möglicherweise zu unerwünschten Ergebnissen führen kann.

Programm Feld Einstellung
kreditor adress_sperre
  • 0 : Die Adresse kann direkt im Hauptreiter des Lieferantenstamm bearbeitet werden.
  • 1 : Die Adresse kann nicht über den Hauptreiter bearbeitet werden und muss entweder über den Reiter 'Adresse' oder direkt über Adressen editiert werden.


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