Inventur-Korrektur: Unterschied zwischen den Versionen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit Client]] > [[Wareneingang]] > [[Inventur]] > [[Haupt-Inventur]] > Inventur-Korrektur | [[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit Client]] > [[Wareneingang]] > [[Inventur]] > [[Haupt-Inventur]] > Inventur-Korrektur | ||
| − | Nach dem "Echt setzen" | + | Nach dem "Echt setzen" beginnt die Durchführung der Inventur. Wenn die Inventur mit Papierzähllisten durchgeführt wird, wird der aktuelle Bestand der jeweiligen Artikel auf den Zähllisten vermerkt, sofern beim Aufbereiten der Inventur das Kennzeichen "Sollbestände anzeigen" ausgewählt wurde. Sobald die Artikel einer Unterinventur gezählt und die Zählwerte auf der Liste vermerkt wurden, müssen diese Daten für die Inventur in vendit erfasst werden. Diese Erfassung der Zählwerte erfolgt im Schritt "Inventur-Korrektur". |
| − | beginnt die Durchführung der Inventur. Wenn die Inventur mit Papierzähllisten | ||
| − | durchgeführt wird, wird der aktuelle Bestand der jeweiligen Artikel auf den | ||
| − | Zähllisten vermerkt. Sobald | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Zunächst wählt der Anwender die betroffene Hauptinventur aus und im Anschluss die Unterinventur, die erfasst werden soll. Die Eingabe der Zählwerte erfolgt direkt in der Tabelle in der Spalte "IST". Sobald der Zählwert eingetragen und mit "Enter" bestätigt wurde, wird automatisch die Differenz aus Soll- und Istwert ermittelt und in der Spalte "DIFF" dargestellt und die Eigabe springt direkt auf den nächsten Artikel. | |
| − | + | ||
| − | in der Spalte | + | Zu Beginn sind alle Einträge, die in der Tabelle dargestellt sind rot markiert. Die rote Einfärbung bedeutet, dass für diesen Datensatz noch kein Zählwert erfasst und somit noch nicht bearbeitet wurde. Für jede Position muss eine Eingabe erfolgen, auch wenn der Zählwert null ist, damit der Artikel als gezählt gilt. Sobald eine Eingabe erfolgt ist, wird die Rotfärbung aufgehoben. |
| − | Differenz | + | |
| − | + | In der Tabelle gibt es eine Spalte "ignorieren". Durch das Anhaken dieser Spalte wird die Position sozusagen nachträglich von der Inventur ausgeschlossen und wird beim Abschließen der Inventur auch nicht beachtet. | |
| − | + | ||
| − | gilt. | + | Neben dem nachträglichen Ausschließen gibt es auch die Möglichkeit Artikel im Nachhinein zur Inventur hinzuzufügen. Hierfür wählt man die Aktion "Artikel hinzufügen [F7]" aus. Es erscheint ein Dialog, in dem eine zunächst eine Unterinventur gewählt wird, zu der der Artikel hinzugefügt werden soll. Im Anschluss kann entweder über direkte Eingabe der Artikelnummer oder mittels Suchfunktion ein Artikel ausgewählt und zur Inventur hinzugefügt werden. |
| − | + | ||
| − | + | Die Aktion "Zählliste erstellen" ermöglicht es, eine Kontrollliste für die in der Tabelle ausgewählten Datensätze zu erstellen, um ggf. größere Differenzen nochmal prüfen zu lassen. | |
| − | |||
| − | [ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Inventur werden | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 25. November 2016, 09:48 Uhr
Hauptseite > vendit Client > Wareneingang > Inventur > Haupt-Inventur > Inventur-Korrektur
Nach dem "Echt setzen" beginnt die Durchführung der Inventur. Wenn die Inventur mit Papierzähllisten durchgeführt wird, wird der aktuelle Bestand der jeweiligen Artikel auf den Zähllisten vermerkt, sofern beim Aufbereiten der Inventur das Kennzeichen "Sollbestände anzeigen" ausgewählt wurde. Sobald die Artikel einer Unterinventur gezählt und die Zählwerte auf der Liste vermerkt wurden, müssen diese Daten für die Inventur in vendit erfasst werden. Diese Erfassung der Zählwerte erfolgt im Schritt "Inventur-Korrektur".
Zunächst wählt der Anwender die betroffene Hauptinventur aus und im Anschluss die Unterinventur, die erfasst werden soll. Die Eingabe der Zählwerte erfolgt direkt in der Tabelle in der Spalte "IST". Sobald der Zählwert eingetragen und mit "Enter" bestätigt wurde, wird automatisch die Differenz aus Soll- und Istwert ermittelt und in der Spalte "DIFF" dargestellt und die Eigabe springt direkt auf den nächsten Artikel.
Zu Beginn sind alle Einträge, die in der Tabelle dargestellt sind rot markiert. Die rote Einfärbung bedeutet, dass für diesen Datensatz noch kein Zählwert erfasst und somit noch nicht bearbeitet wurde. Für jede Position muss eine Eingabe erfolgen, auch wenn der Zählwert null ist, damit der Artikel als gezählt gilt. Sobald eine Eingabe erfolgt ist, wird die Rotfärbung aufgehoben.
In der Tabelle gibt es eine Spalte "ignorieren". Durch das Anhaken dieser Spalte wird die Position sozusagen nachträglich von der Inventur ausgeschlossen und wird beim Abschließen der Inventur auch nicht beachtet.
Neben dem nachträglichen Ausschließen gibt es auch die Möglichkeit Artikel im Nachhinein zur Inventur hinzuzufügen. Hierfür wählt man die Aktion "Artikel hinzufügen [F7]" aus. Es erscheint ein Dialog, in dem eine zunächst eine Unterinventur gewählt wird, zu der der Artikel hinzugefügt werden soll. Im Anschluss kann entweder über direkte Eingabe der Artikelnummer oder mittels Suchfunktion ein Artikel ausgewählt und zur Inventur hinzugefügt werden.
Die Aktion "Zählliste erstellen" ermöglicht es, eine Kontrollliste für die in der Tabelle ausgewählten Datensätze zu erstellen, um ggf. größere Differenzen nochmal prüfen zu lassen.
