Wareneingangs-Erfassung Positionen - Versionsgeschichte

Mdsi.cs am 19. September 2022 um 09:20 Uhr

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Mdsi.cs am 24. Dezember 2019 um 10:30 Uhr

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Mdsi.cs am 24. Dezember 2019 um 10:24 Uhr

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Mdsi.cs am 24. Dezember 2019 um 08:33 Uhr

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Mdsi.cs am 23. Dezember 2019 um 11:03 Uhr

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Mdsi.cs am 27. April 2018 um 09:30 Uhr

2018-04-27T09:30:48Z

Mdsi.cs: Änderung 5402 von Mdsi.cs (Diskussion) rückgängig gemacht.

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Änderung 5402 von Mdsi.cs (Diskussion) rückgängig gemacht.

Mdsi.cs am 27. April 2018 um 09:27 Uhr

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Mdsi.cs am 27. April 2018 um 09:25 Uhr

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Mdsi.cs am 19. April 2018 um 07:00 Uhr

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 : '''... Artikel öffnen''' Mit Hilfe dieser Aktion hat der Anwender die Möglichkeit, den Artikel der ausgewählten Position direkt zu öffnen.
 : '''... Kalkulations-Informationen öffnen''' Möchte der Anwender einen Blick auf die Kalkulations-Informationen zu dem Artikel der ausgewählten Position zu öffnen. <section end=bestellung/><section end=lieferschein/><section end=retoure/><section end=rechnung/><section end=indi/>
-* '''Abweichung bestätigen''' Wurde die Abweichung einer Position geprüft und stellt sich als korrekt heraus, muss die Position mit Hilfe dieser Aktion bestätigt werden, wodurch diese als 'OK' gekennzeichnet wird. Einzige Ausnahme bildet hier der sogenannte Dummy-Artikel. Hier muss der Artikel angelegt und entsprechend eingebunden werden, so dass der Dummy-Artikel entfernt werden kann. <section begin=lieferschein/><section begin=retoure/><section begin=rechnung/>
+* '''Abweichung bestätigen''' Wurde die Abweichung einer Position geprüft und stellt sich als korrekt heraus, muss die Position mit Hilfe dieser Aktion bestätigt werden, wodurch diese als 'OK' gekennzeichnet wird. Einzige Ausnahme bildet hier der sogenannte Dummy-Artikel. Hier muss der Artikel angelegt und entsprechend eingebunden werden, so dass der Dummy-Artikel entfernt werden kann. <section begin=lieferschein/><section begin=retoure/><section begin=rechnung/><section begin=bestellung/><section begin=indi/>
 <noinclude>{{Navigation|Wareneingangs-Erfassung_Positionen}}</noinclude><section end=bestellung/><section end=lieferschein/><section end=eingangsscan/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/>

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 == Track & Trace ==
-Bei Track-&-Trace-pflichtigen Artikeln, muss die Erfassung entweder über die UID (ähnlich der EAN) oder über die "UID-Nacherfassung" erfolgen. Diese werden direkt zu dem Wareneingang gespeichert und beim Abschließen des Beleges an die EU versandt. Dabei wird zunächst durch das System geprüft, ob ausreichend UIDs vorliegen. Die Anzahl der benötigten als auch der erfassten UIDs kann vom Anwender zu jeder Position über die gleichnamigen Spalten eingesehen werden. Wird vom System eine Differenz festgestellt, so wird der Anwender darauf hingewiesen, kann den Wareneingang aber dennoch abschließen. Ist keine Differenz vorhanden oder wurde der Abschluss explizit bestätigt, so werden die UIDs an die EU gemeldet. Hierbei wird der Abschluss pausiert und erst dann fortgesetzt, wenn eine positive Rückmeldung erfolgt ist. Fällt die Antwort negativ aus, wird dem Anwender die übermittelte Fehlermeldung angezeigt und der Abschluss wird abgebrochen.
+Bei Track-&-Trace-pflichtigen Artikeln, muss die Erfassung entweder über die UID (ähnlich der EAN) oder über die "UID-Nacherfassung" erfolgen. Diese werden direkt zu dem Wareneingang gespeichert und beim Abschließen des Beleges an die EU versandt. Dabei wird zunächst durch das System geprüft, ob ausreichend UIDs vorliegen. Die Anzahl der benötigten als auch der erfassten UIDs kann vom Anwender zu jeder Position über die gleichnamigen Spalten eingesehen werden. Wird vom System eine Differenz festgestellt, so wird der Anwender darauf hingewiesen, kann den Wareneingang aber dennoch abschließen. Ist keine Differenz vorhanden oder wurde der Abschluss explizit bestätigt, so werden die UIDs an die EU gemeldet. Hierbei wird der Abschluss pausiert und erst dann fortgesetzt, wenn eine positive Rückmeldung erfolgt ist. Fällt die Antwort negativ aus, wird dem Anwender die übermittelte Fehlermeldung angezeigt und der Abschluss wird abgebrochen. <section end=retoure/><section end=lieferschein/>
 <noinclude>{{Navigation|Wareneingangs-Erfassung_Positionen}}</noinclude><section end=bestellung/><section end=lieferschein/><section end=eingangsscan/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/>

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 : '''... Artikel öffnen''' Mit Hilfe dieser Aktion hat der Anwender die Möglichkeit, den Artikel der ausgewählten Position direkt zu öffnen.
 : '''... Kalkulations-Informationen öffnen''' Möchte der Anwender einen Blick auf die Kalkulations-Informationen zu dem Artikel der ausgewählten Position zu öffnen. <section end=bestellung/><section end=lieferschein/><section end=retoure/><section end=rechnung/><section end=indi/>
-* '''Abweichung bestätigen''' Wurde die Abweichung einer Position geprüft und stellt sich als korrekt heraus, muss die Position mit Hilfe dieser Aktion bestätigt werden, wodurch diese als 'OK' gekennzeichnet wird. Einzige Ausnahme bildet hier der sogenannte Dummy-Artikel. Hier muss der Artikel angelegt und entsprechend eingebunden werden, so dass der Dummy-Artikel entfernt werden kann. <section begin=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=retoure/><section begin=rechnung/><section begin=indi/>
+* '''Abweichung bestätigen''' Wurde die Abweichung einer Position geprüft und stellt sich als korrekt heraus, muss die Position mit Hilfe dieser Aktion bestätigt werden, wodurch diese als 'OK' gekennzeichnet wird. Einzige Ausnahme bildet hier der sogenannte Dummy-Artikel. Hier muss der Artikel angelegt und entsprechend eingebunden werden, so dass der Dummy-Artikel entfernt werden kann. <section begin=lieferschein/><section begin=retoure/><section begin=rechnung/>
 <noinclude>{{Navigation|Wareneingangs-Erfassung_Positionen}}</noinclude><section end=bestellung/><section end=lieferschein/><section end=eingangsscan/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/>

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 [[Datei:Wareneingangs-Erfassung_Rechnung_Pos.png | mini | Positionen einer INDI-Rechnung]]<section end=indi/><section begin=rechnung/></includeonly><section end=bilder/>
 [[Datei:Wareneingangs-Erfassung_Rechnung_Pos.png | mini | Positionen einer Rechnung]]<section begin=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=retoure/><section begin=eingangsscan/><section begin=indi/>
-Über die Positionen werden alle Artikel abgebildet, die von dem jeweiligen Vorgang betroffen sind. Standardmäßig kann der Anwender die [[Artikel]] über die Artikel-ID direkt auszuwählen oder über die Suchfunktion ''(Zoom[F10])'' heraus zu suchen. Alternativ gibt es weitere Arten, über die der Anwender einen Artikel zu den Positionen hinzufügen kann: <br style="clear:both;"/>
+Über die Positionen werden alle Artikel abgebildet, die von dem jeweiligen Vorgang betroffen sind. Standardmäßig kann der Anwender die [[Artikel]] über die Artikel-ID direkt auszuwählen oder über die Suchfunktion ''(Zoom[F10])'' heraus zu suchen. Alternativ gibt es weitere Arten, über die der Anwender einen Artikel zu den Positionen hinzufügen kann:
 * '''Lieferantenartikel''' Die in den Kalkulations-Informationen hinterlegte Artikel-Nr.
 * '''DTV-Artikel''' Der unter den Preisen verknüpfte [[DTV-Artikel]].
-* '''EAN''' Die in den Verpackungen gepflegten EAN.
+* '''EAN/UID''' Die in den Verpackungen gepflegten EAN. Handelt es sich um einen Track-&-Trace-pflichtigen Artikel, so muss jeweils die UID der Verpackungen eingescannt werden. Das System ermittelt aus dieser UID automatisch die EAN und anhand diesem den zugehörigen Artikel.
 Die Art kann generell über die 'Plus'- und 'Minus'-Tasten oder über den Anfangsbuchstaben der Art umgestellt werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Lieferantenartikel Buchstaben enthalten können und die Art hier nur über die 'Plus'-Taste umgestellt werden kann. Wird ein Artikel über eine andere Art hinzugefügt, wird anhand dieser Kennung der verknüpfte Artikel ausgelesen und wieder mit der Art 'Artikel' abgestellt. Dabei merkt sich die Erfassungsmaske die zuletzt verwendete Art, so dass bei neuen Positionen die Artikel weiterhin über diese eingegeben werden können.
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 | Gebindemenge (L)
 | In der Gebindemenge wird die Anzahl der Verpackungen angegeben, welche sich in dem ausgewählten Gebinde befinden.
 |-
 | Gebinde-EAN
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 * '''Menge zu gering''' Die gelieferte Menge ist im Bezug auf die bestellte Menge zu gering.
 * '''Menge zu hoch''' Die gelieferte Menge ist im Bezug auf die bestellte Menge zu hoch.}}
 |-
 | Gebinde-EAN
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 | Gebindemenge (L)
 | In der Gebindemenge wird die Anzahl der Verpackungen angegeben, welche sich in dem ausgewählten Gebinde befinden.
 |-
 | Gebinde-EAN
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 * '''Legende anzeigen''' Je nach Differenz zwischen bestellten und gelieferten Mengen, werden die Positionen farblich unterlegt. Welche Farbe dabei welche Bedeutung hat, kann über diese Aktion eingesehen werden. {{Versteckt|Titel=Bedeutungen der Farben |Breite=382px|Abstand=:|Inhalt=[[Datei:Eingangsscan Farblegende.png]]|:}}
 <section begin=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=retoure/><section begin=rechnung/><section begin=indi/>

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 | Bestellvorgang
 | Über diese Spalte wird das Gebinde abgebildet, welche in der Konfiguration des Artikels als Bestellvorgang hinterlegt wurde.
-|} <section end=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=eingangsscan/><section begin=retoure/>
+|} <section end=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=retoure/>
 {|class="wikitable <section end=lieferschein/><section end=retoure/>mw-collapsible mw-collapsed<section begin=lieferschein/><section begin=retoure/>" style="width:100%" <section end=lieferschein/><section end=retoure/>
-|+ style="text-align:left;" | Lieferschein/Retoure <section begin=lieferschein/><section begin=eingangsscan/><section begin=retoure/>
+|+ style="text-align:left;" | Lieferschein/Retoure <section begin=lieferschein/><section begin=retoure/>
 ! style="width:12em" | Attribute
 ! Beschreibung
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 | Bestellvorgang
 | Über diese Spalte wird das Gebinde abgebildet, welche in der Konfiguration des Artikels als Bestellvorgang hinterlegt wurde.
-|} <section end=lieferschein/><section end=eingangsscan/><section end=retoure/><section begin=eingangsscan/>
+|} <section end=lieferschein/><section end=retoure/><section begin=eingangsscan/>
-{|class="wikitable <section end=eingangsscan/><section end=eingangsscan/>mw-collapsible mw-collapsed<section begin=eingangsscan/>" style="width:100%" <section end=eingangsscan/>
+{|class="wikitable <section end=eingangsscan/>mw-collapsible mw-collapsed<section begin=eingangsscan/>" style="width:100%" <section end=eingangsscan/>
 |+ style="text-align:left;" | Eingangsscan<section begin=eingangsscan/>
 ! style="width:12em" | Attribute

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 <section begin=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=eingangsscan/><section begin=rechnung/><section begin=retoure/><section begin=indi/>
 == Allgemeine Beschreibung ==
-<div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> {{{Bild|}}} Über die Positionen werden alle Artikel abgebildet, die von dem jeweiligen Vorgang betroffen sind. Standardmäßig kann der Anwender die [[Artikel]] über die Artikel-ID direkt auszuwählen oder über die Suchfunktion ''(Zoom[F10])'' heraus zu suchen. Alternativ gibt es weitere Arten, über die der Anwender einen Artikel zu den Positionen hinzufügen kann: <br style="clear:both;"/>
+<div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div><section end=lieferschein/><section end=retoure/><section end=eingangsscan/><section end=rechnung/><section end=indi/><section begin=bilder/><includeonly>
 * '''Lieferantenartikel''' Die in den Kalkulations-Informationen hinterlegte Artikel-Nr.