Lieferanten Kreditor - Versionsgeschichte

Mdsi.cs am 19. April 2022 um 09:36 Uhr

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Mdsi.cs am 21. Juli 2021 um 09:53 Uhr

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Mdsi.cs am 21. Juli 2021 um 09:46 Uhr

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Mdsi.cs am 23. Dezember 2019 um 09:38 Uhr

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Mdsi.cs am 23. Dezember 2019 um 08:16 Uhr

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Mdsi.cs am 19. November 2018 um 07:54 Uhr

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Mdsi.cs am 19. November 2018 um 07:53 Uhr

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Mdsi.cs am 6. Dezember 2017 um 09:26 Uhr

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Mdsi.cs am 5. Dezember 2017 um 08:59 Uhr

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Mdsi.cs am 4. Dezember 2017 um 09:40 Uhr

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 {{in Bearbeitung}}
 == Allgemeine Beschreibung ==
-{{toc}}<!--{{Datei|Lieferanten_Kreditor.png|Kreditor}}-->
+{{toc}}{{Datei|Lieferanten_Kreditor.png|Kreditor}}
 Über den Lieferanten können alle Basis-Daten hinterlegt und gepflegt finden. Diese unterteilen sich hierbei in nachfolgende Kategorien:
 <div style="overflow:hidden">
 {|class="wikitable" style="width:100%"
 ! style="width:13em" | Attribute
 ! Beschreibung
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 |-
 | Zentrale
-−
+|
 |-
 | Konzern
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+|
 |-
-| Branchenuntergruppe
+| Branchengruppe
-| Die Branchenuntergruppe dient als [[Branchenkennzeichen|Kennzeichen]] zur eindeutigen Identifizierung von Kundengruppen.
+| Die Branchengruppe dient als [[Branchenkennzeichen|Kennzeichen]] zur eindeutigen Identifizierung von Kundengruppen.
 |-
 | Untergruppe
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 | Stellt die Kundennummer da, welche beim Lieferanten geführt wird.
 |-
-| Innergem. Erwerb
+| innergem. Erwerb
 | Gibt an, ob es sich um innergemeinschaftlichen Erwerb handelt.
 |-
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 | EDI-GTIN
 | Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann der Anwender auswählen, mit welcher GTIN/EAN ein beim ausgewählten Lieferanten bestellter Artikel, in den EDI-Dateien abgestellt wird. Standardmäßig wird hierbei die GTIN/EAN der Basis-Einheit verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit die GTIN/EAN der bestellten Einheit abzustellen.
-|}
+|-
 ==== <u>Anschrift</u> ====
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 ==== <u>Track & Trace</u> ====
-Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.</div>
+Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.

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 | EDI-GTIN
 | Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann der Anwender auswählen, mit welcher GTIN/EAN ein beim ausgewählten Lieferanten bestellter Artikel, in den EDI-Dateien abgestellt wird. Standardmäßig wird hierbei die GTIN/EAN der Basis-Einheit verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit die GTIN/EAN der bestellten Einheit abzustellen.
-|}</div>
+|}
 ==== <u>Anschrift</u> ====
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 ==== <u>Track & Trace</u> ====
-Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.
+Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.</div>

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 {{in Bearbeitung}}
 == Allgemeine Beschreibung ==
-<div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> <!--[[Datei:Lieferanten_Kreditor.png | mini | Kreditor]]-->
+{{toc}}<!--{{Datei|Lieferanten_Kreditor.png|Kreditor}}-->
-Über den Lieferanten können alle Basis-Daten hinterlegt und gepflegt finden. Diese unterteilen sich hierbei in nachfolgende Kategorien: <br style="clear:both;"/>
+Über den Lieferanten können alle Basis-Daten hinterlegt und gepflegt finden. Diese unterteilen sich hierbei in nachfolgende Kategorien:
 ==== <u>Allgemein</u> ====
-{|class="wikitable"
+! style="width:13em" | Attribute
 ! Beschreibung
 |-
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 | EDI-GTIN
 | Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann der Anwender auswählen, mit welcher GTIN/EAN ein beim ausgewählten Lieferanten bestellter Artikel, in den EDI-Dateien abgestellt wird. Standardmäßig wird hierbei die GTIN/EAN der Basis-Einheit verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit die GTIN/EAN der bestellten Einheit abzustellen.
-|}
+|}</div>
 ==== <u>Anschrift</u> ====

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−	==== <u>Track & Trace<u> ====	+	==== <u>Track & Trace</u> ====
	Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.		Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.

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	==== <u>Abw. Rechnungsempfänger</u> ====		==== <u>Abw. Rechnungsempfänger</u> ====
	Werden Rechnungen nicht an den Lieferanten selbst sondern einem abweichenden Rechnungsempfänger zugestellt, so kann dieser hier entsprechend eingetragen werden. Der abweichende Empfänger muss dabei zuvor als Lieferant ins System eingepflegt worden sein.		Werden Rechnungen nicht an den Lieferanten selbst sondern einem abweichenden Rechnungsempfänger zugestellt, so kann dieser hier entsprechend eingetragen werden. Der abweichende Empfänger muss dabei zuvor als Lieferant ins System eingepflegt worden sein.
		+
		+
		+	==== <u>Track & Trace<u> ====
		+	Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.

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 | Kontoeröffnung
 | Gibt das Datum wieder, an dem das Konto für den Lieferanten eröffnet wurde.
 |-
 | Branchenuntergruppe
 | Die Branchenuntergruppe dient als [[Branchenkennzeichen|Kennzeichen]] zur eindeutigen Identifizierung von Kundengruppen.
 |-
 | Kundennummer
 | Stellt die Kundennummer da, welche beim Lieferanten geführt wird.
 |-
-| Innergemein.
+| Innergem. Erwerb
 | Gibt an, ob es sich um innergemeinschaftlichen Erwerb handelt.
 |-
 | MwSt.-Frei
 | Definiert, ob die Abrechnung eines Lieferanten frei von Mehrwertsteuer erfolgen soll.
 |-
 | Retourensperre
 | Die Retourensperre definiert, ob Retouren für einen Lieferanten erlaubt sind oder nicht. Dieses Kennzeichen wird ausschließlich in der [[Retouren-Erfassung]] ausgewertet, wenn der Anwender einen Artikel des Lieferanten hinzufügen möchte. Ist das Kennzeichen aktiv, wird eine Sicherheitsabfrage mit einer entsprechenden Warnung eingeblendet. Diese muss bestätigt werden, um den Artikel dennoch der Retoure hinzufügen zu können. Soll die Erfassung solcher Artikel gänzlich unterbunden werden, so kann dieses über einen zusätzlichen [[Programm-Parameter]] aktiviert werden. In diesem Fall erscheint eine Meldung, dass der Artikel nicht hinzugefügt werden kann.
 |-
 | Retouren-Verbot
 | Das Retouren-Verbot verhindert die Erfassung eines Artikels sowohl in der [[Retouren-Erfassung]] über vendit als auch während der Retouren-Erfassung über das MDE-Programm "[[Rollkarte2|Rollkarte]]".
 |-
-| Lieferant in Kassen- dateien darstellen
+| EDI-GTIN
-| Beim Aufbereiten der Kassendaten für den Kunden, wird der Name des Lieferanten standardmäßig mit dargestellt. Mit Hilfe dieses kostenpflichtigen Kennzeichens, wird die standardmäßige Anzeige des Namens unterbunden, kann für gewünschte Lieferanten separat wieder aktiviert werden.
+| Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann der Anwender auswählen, mit welcher GTIN/EAN ein beim ausgewählten Lieferanten bestellter Artikel, in den EDI-Dateien abgestellt wird. Standardmäßig wird hierbei die GTIN/EAN der Basis-Einheit verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit die GTIN/EAN der bestellten Einheit abzustellen.
 |}