Kunden Rechnung - Versionsgeschichte

Mdsi.cs am 12. Januar 2022 um 07:59 Uhr

2022-01-12T07:59:56Z

Mdsi.cs am 2. Mai 2019 um 08:19 Uhr

2019-05-02T08:19:25Z

Mdsi.cs am 10. Dezember 2018 um 10:16 Uhr

2018-12-10T10:16:22Z

MDSI.mk: /* Druckvorgaben */

2018-11-12T09:03:43Z

‎Druckvorgaben

Mdsi.cs am 17. September 2018 um 07:00 Uhr

2018-09-17T07:00:28Z

Mdsi.cs am 19. März 2018 um 09:05 Uhr

2018-03-19T09:05:08Z

Mdsi.cs: Layout

2017-05-03T08:28:13Z

Layout

Mdsi.cs: Bereichseingrenzung hinzugefügt

2017-04-28T08:29:19Z

Bereichseingrenzung hinzugefügt

Mdsi.cs am 12. April 2017 um 08:03 Uhr

2017-04-12T08:03:44Z

Mdsi.cs am 12. April 2017 um 07:56 Uhr

2017-04-12T07:56:52Z

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 <section begin=neuanlage/>
 == Allgemeine Beschreibung ==
-<section end=neuanlage/><div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div><section begin=neuanlage/>
+{{toc}}
-Über diesen Reiter können alle Informationen bzw. Steuerungen hinterlegt werden, welche für die Rechnungen an einen Kunden relevant sind. Diese werden in folgende Gruppierungen unterteilt:<br style="clear:both;"/>
+Über diesen Reiter können alle Informationen bzw. Steuerungen hinterlegt werden, welche für die Rechnungen an einen Kunden relevant sind. Diese werden in folgende Gruppierungen unterteilt:
 ==== <u>Berechnungsgrundlagen</u> ====
 Über die Berechnungsgrundlagen wird definiert, auf welchen Grundlagen die Berechnung einer Rechnung basiert.
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 | Aufschlag für Anbruch
 | Kennzeichnet, dass beim Anbruch von Gebinden ein Aufschlag berechnet werden soll.
-|}
+|}</div>
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 |}
 <noinclude>{{Navigation|Kunden_Rechnung}}</noinclude><section end=neuanlage/>

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 | Soll für einen Kunden prinzipiell eine abweichende Rechnung erzeugt werden, so kann hier die entsprechende Rechnungs-Vorlage ausgewählt werden.
 |-
-| Rechnungs-Sortierung
+| Rechnungssortierung
-| Die Sortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf der Rechnung abgedruckt werden.
+| Die Rechnungssortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf der Rechnung abgedruckt werden.
 |-
 | Kundenartikelnummer

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 |-
 | Rückgabevereinbarung
-| Gibt an, ob der Kunde altpreisige Waren zurückgeben darf oder nicht. Diese Angabe steuert dabei nur die Rückgabe bzw. Abschlagsberechnung von altpreisigen Waren, wenn im vendit das lizenzpflichtige Programm "Retouren-Abschlagsberechnung" aktiviert wurde und dieser sich im 'automatischen Modus' befindet. Ist dieses Programm nicht aktiv oder befindet sich im 'manuellen Modus', so ist diese Angabe rein informatorisch. {{Versteckt|Titel=Beschreibung der Rückgabevereinbarungen|Inhalt=Die Verwendung der Rückgabevereinbarungen hat nur Auswirkungen, sofern sich die "Retouren-Abschlagsberechnung" im 'automatischen Modus' befindet!
+| Gibt an, ob der Kunde altpreisige Waren zurückgeben darf oder nicht. Diese Angabe steuert dabei nur die Rückgabe bzw. Abschlagsberechnung von altpreisigen Waren, wenn im vendit das lizenzpflichtige Programm "[[Retouren-Abschlagsberechnung]]" aktiviert wurde und dieser sich im 'automatischen Modus' befindet. Ist dieses Programm nicht aktiv oder befindet sich im 'manuellen Modus', so ist diese Angabe rein informatorisch. {{Versteckt|Titel=Beschreibung der Rückgabevereinbarungen|Inhalt=Die Verwendung der Rückgabevereinbarungen hat nur Auswirkungen, sofern sich die "Retouren-Abschlagsberechnung" im 'automatischen Modus' befindet!
 * '''nicht gesetzt''' Es wurden keine Rückgabevereinbarungen definiert. Bei der Erfassung von Retouren, wird die reguläre Preisvereinbarung verwendet.
 * '''Altpreisrückgabe ja''' Bei der Erfassung einer Retoure, werden bei altpreisiger Ware automatisch die Abschläge entsprechend der [[Retourenkonditionen]] verwendet.

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 | Verkleinerter EAN-Andruck
 | Über diese Kennzeichen kann der Abdruck von EANs auf einer Rechnung verkleinert werden.
 |}
 <includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden_Rechnung}}</includeonly>
 <noinclude>{{Navigation|Kunden_Rechnung}}</noinclude><section end=neuanlage/>

@@ Zeile 19: / Zeile 19: @@
 | MwSt.-Kennzeichen
 | Steuert, wie die Mehrwertsteuer berechnet wird.
 |-
 | Aufschlag

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 ==== <u>Berechnungsgrundlagen</u> ====
 Über die Berechnungsgrundlagen wird definiert, auf welchen Grundlagen die Berechnung einer Rechnung basiert.
-{|class="wikitable" style="width:75em"
+{|class="wikitable" style="width:100%"
 ! style="width:15em" | Attribute
 ! Beschreibung
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 ==== <u>Druckvorgaben</u> ====
 Über die Druckvorgaben können zusätzliche Parameter definiert werden, welche den Druck und das Aussehen von Rechnungen steuern.
-{|class="wikitable" style="width:75em"
+{|class="wikitable" style="width:100%"
 !  style="width:15em" | Attribute
 !  Beschreibung

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 <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div>
-Über diesen Reiter können alle Informationen bzw. Steuerungen hinterlegt werden, welche für die Rechnungen an einen Kunden relevant sind. Diese werden in folgende Gruppierungen unterteilt:<br style="clear:both;"/>
+<section begin=neuanlage/>Über diesen Reiter können alle Informationen bzw. Steuerungen hinterlegt werden, welche für die Rechnungen an einen Kunden relevant sind. Diese werden in folgende Gruppierungen unterteilt:<br style="clear:both;"/>
 ==== Berechnungsgrundlagen ====
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 Neben einem abweichenden Lastschriftempfänger kann hier eine angegeben werden, ob und wie ein Kunde bei Aktionen vergütet wird.
+<section end=neuanlage/>
 ==== Kassensystem ====
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 Über das Kassensystem hat der Anwender die Möglichkeit zu hinterlegen, welches System verwendet wird. Wird das Schapf-Kassensystem verwendet, ohne das ein FTP-Übertragungsservice dafür vorhanden ist, wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Diese dient in dem Fall zum Versenden der Lieferschein- sowie der Artikelstamm-Dateien.
+<section begin=neuanlage/>
 ==== Sammelrechnung ====
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 Wenn ein Kunde anstelle von Papier-Rechnungen eine sogenannte eRechnung erhalten soll, kann dieses hier angegeben werden. Hierzu muss bestimmt werden, ob diese an die E-Mail-Adresse des Kunden (aus dem [[Adressen]]stamm) oder an eine speziell angegeben Adresse verschickt werden soll. Diese Rechnungen können zusätzlich [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Signatur digital signiert] werden.
+<section end=neuanlage/>
 ==== Sonstiges ====
 ----
 Wurde der Rechnungsdruck per [[Programm-Parameter]] so konfiguriert, dass bei bestimmten Auftragsarten das Fakturdatum pauschal auf das jeweils aktuelle Datum gesetzt wird, so kann dieses Verhalten über das Kennzeichen "Fakturdatum beibehalten" für den aktuellen Kunden deaktiviert werden.
+<section begin=neuanlage/>
 ==== Druckvorgaben ====
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 |}
-<br style="clear:both;"/><noinclude>
+<includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden_Rechnung}}</includeonly>
+<noinclude>{{Navigation|Kunden_Rechnung}}</noinclude>
-----
+<section end=neuanlage/>