Quelltext der Seite Lieferanten Kreditor

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== Allgemeine Beschreibung == 
{{toc}}{{Datei|Lieferanten_Kreditor.png|Kreditor}}
Über den Lieferanten können alle Basis-Daten hinterlegt und gepflegt finden. Diese unterteilen sich hierbei in nachfolgende Kategorien: 

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==== <u>Allgemein</u> ====
{|class="wikitable" style="width:100%"
! style="width:13em" | Attribute
! Beschreibung
|-
| Kreditor
| Gibt die eindeutige ID des Lieferanten wieder.
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| Lösch-Kz.
| Wird ein Lieferant nicht mehr verwendet, so kann dieser mit einem Löschkennzeichen markiert werden. Dadurch wird verhindert, dass der Lieferant in anderen Programmen und Auswertungen nicht mehr mit aufgelistet bzw. verwendet wird.
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| Kontoeröffnung
| Gibt das Datum wieder, an dem das Konto für den Lieferanten eröffnet wurde.
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| Zentrale
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| Konzern
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| Sammelkonto
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| Branchengruppe
| Die Branchengruppe dient als [[Branchenkennzeichen|Kennzeichen]] zur eindeutigen Identifizierung von Kundengruppen.
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| Untergruppe
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| Klasse
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| Kundennummer
| Stellt die Kundennummer da, welche beim Lieferanten geführt wird.
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| innergem. Erwerb
| Gibt an, ob es sich um innergemeinschaftlichen Erwerb handelt.
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| MwSt.-Frei
| Definiert, ob die Abrechnung eines Lieferanten frei von Mehrwertsteuer erfolgen soll.
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| KVP-Andruck
| Definiert, ob bei der Wareneingangsbestellung der KVP angezeigt werden soll.
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| Kassen-Darstellung 
| Beim Aufbereiten der Kassendaten für den Kunden, wird der Name des Lieferanten standardmäßig mit dargestellt. Mit Hilfe dieses kostenpflichtigen Kennzeichens, wird die standardmäßige Anzeige des Namens unterbunden, kann für gewünschte Lieferanten separat wieder aktiviert werden.
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| Retourensperre
| Die Retourensperre definiert, ob Retouren für einen Lieferanten erlaubt sind oder nicht. Dieses Kennzeichen wird ausschließlich in der [[Retouren-Erfassung]] ausgewertet, wenn der Anwender einen Artikel des Lieferanten hinzufügen möchte. Ist das Kennzeichen aktiv, wird eine Sicherheitsabfrage mit einer entsprechenden Warnung eingeblendet. Diese muss bestätigt werden, um den Artikel dennoch der Retoure hinzufügen zu können. Soll die Erfassung solcher Artikel gänzlich unterbunden werden, so kann dieses über einen zusätzlichen [[Programm-Parameter]] aktiviert werden. In diesem Fall erscheint eine Meldung, dass der Artikel nicht hinzugefügt werden kann.
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| Retouren-Verbot
| Das Retouren-Verbot verhindert die Erfassung eines Artikels sowohl in der [[Retouren-Erfassung]] über vendit als auch während der Retouren-Erfassung über das MDE-Programm "[[Rollkarte2|Rollkarte]]".
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| EDI-GTIN
| Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann der Anwender auswählen, mit welcher GTIN/EAN ein beim ausgewählten Lieferanten bestellter Artikel, in den EDI-Dateien abgestellt wird. Standardmäßig wird hierbei die GTIN/EAN der Basis-Einheit verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit die GTIN/EAN der bestellten Einheit abzustellen. 
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| GEDAT-Teilnehmernr.
| 
|} </div>


==== <u>Anschrift</u> ====
In der Anschrift können alle benötigten Informationen zur Adresse sowie die Anrede hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Adresse direkt in Google Maps im Browser anzeigen zu lassen, oder die Adresse zur weiteren Verwendung direkt in den Zwischenspeicher zu kopieren. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Button. 

Die Anschriftsdaten werden direkt aus dem Adressenstamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Anschrift sowie der Kontaktinformationen kann über den Programm-Parameter [kreditor > adress_sperre] verhindert werden. 


==== <u>Ansprechpartner</u> ====
Über die Ansprechpartnerinformation kann ein Ansprechpartner sowie dazugehörige Telefonnummern, sowie eine Telefax-Nummer hinterlegt werden. Weitere Ansprechpartner können entweder im [[Adressen]]stamm oder über den Reiter Ansprechpartner angegeben werden. 


==== <u>DTV-Lieferant</u> ====
Sofern es sich bei dem Lieferanten um einen [[DTV-Lieferanten]] handelt, kann dieser entsprechend verknüpft werden. Hierbei werden die Namenszeile 1 sowie 2 und die ILN informatorisch mit dargestellt. 


==== <u>Abw. Rechnungsempfänger</u> ====
Werden Rechnungen nicht an den Lieferanten selbst sondern einem abweichenden Rechnungsempfänger zugestellt, so kann dieser hier entsprechend eingetragen werden. Der abweichende Empfänger muss dabei zuvor als Lieferant ins System eingepflegt worden sein.


==== <u>Track & Trace</u> ====
Werden von dem Lieferanten Track-&-Trace-pflichtige Tabakwaren geordert, so muss bei diesem eine EO-ID sowie ein EO-Code hinterlegt werden. Diese müssen beim Lieferanten erfragt und entsprechend eingegeben werden. Ohne diese Angaben, können keine T&T-Meldungen an die EU gemacht werden.


==== <u>Bestellungen</u> ====
Sollen Bestellungen direkt per E-Mail an den Lieferanten gesendet werden, so kann hier angegeben werden, an welche E-Mail-Adresse die Bestellung versendet werden soll.


== Funktionsbuttons ==
{{:Funktion_GoogleMaps}}{{:Funktion_Adresse_kopieren}}{{:Funktion_Adresse_aendern|dem Kunden}}


== Programm-Parameter ==
{{Programm-Parameter}}
{|class="wikitable" style="width:75em"
! Programm 
! Feld
! Einstellung
|-
| kreditor
| adress_sperre
| 
* '''0''' : Die Adresse kann direkt im Hauptreiter des Lieferantenstamm bearbeitet werden.
* '''1''' : Die Adresse kann nicht über den Hauptreiter bearbeitet werden und muss entweder über den Reiter 'Adresse' oder direkt über [[Adressen]] editiert werden. 
|}

<noinclude>{{Navigation|Lieferanten Kreditor}}</noinclude>